SANGUZ CONFITERIA
NIT: 4.743.079-4
RESPONSABLE DE IVA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION
DE NUMERACION DE FACTURACION
18764001440060
NUMERACION: DEL FE06 1 AL FE06 1000
FECHA 2020/07/30  FEC-VENC: 2021/01/30
VIGENCIA: 06 MESES
CARRERA 12A 2 43
Tels: (57) 8297747 -    SANTANDER DE QUILICH
Email: 
FECHA EXPEDICION
FECHA VENCIMIENTO
DD
MM
AA
DD
MM
AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Sucursal:
Dirección
Ciudad:
Forma de Pago:
Med. Pago:

FE06 23

18
11
2020
18
11
2020
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
SANTANDER DE QUILICHAO
Contado
Cartera
CODIGO
DESCRIPCION
CANT.
IVA
UM
Vr. UNIT.
TOTAL
24-02-01-34106
Reg: 1| PAPEL HIGIEN DUO ROLL
10.00
94
2,873.96
1,512.61
15,126.10
24-02-01-01034
Reg: 2| VASOS 7 X 50
2.00
94
558.82
1,470.59
2,941.18
24-02-01-39727
Reg: 3| SERVILLETAS X100
1.00
94
191.60
1,008.40
1,008.40
TOTAL CANTIDAD
TOTAL BRUTO
Observaciones
Dsct Referencia
Dsct Adicional
Dcto Comercial
TOTAL DCTOS.
SUBTOTAL
Impoconsumo
I V A
TOTAL
RETE-FUENTE
RETE-IVA
RETE-ICA
Total después de Impuestos
INFORMATIVO
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
CLIENTE
Aceptada - Firma y Sello
Firma
Impresa por el software de Ultra Systems de
Colombia SAS Nit 803.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT
Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
13
19,076.00
19,076.00
3,624.00
22,700.00
22,700.00
SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 /100
SANGUZ CONFITERIA
NIT: 4.743.079-4
Generación Factura: Fecha: 2020/11/18 Hora: 17:33:22