FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DD
MM
AA
DD
MM
AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Sucursal:
Dirección
Ciudad:
Forma de Pago:
Med. Pago:
FE06 37
03
12
2020
3
12
2020
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
ASOC DE CABILDOS UKAWE SX NASA CXHAB
817,000,224-7
8473474
PAR PRINCIPAL ASOCIACION DE CABILDOS
Contado
Cartera
130.00
94
80,949.56
3,277.31
426,050.30
130.00
94
1,350.00
175,500.00
130.00
94
32,172.24
1,302.52
169,327.60
130.00
94
32,172.24
1,302.52
169,327.60
130.00
94
62,268.95
2,521.01
327,731.30
22.00
94
21,075.64
5,042.02
110,924.44
130.00
94
58,117.62
2,352.94
305,882.20
130.00
94
10,378.20
420.17
54,622.10
130.00
94
41,512.55
1,680.67
218,487.10
130.00
94
14,529.53
588.24
76,471.20
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
2,492
5,931,538.00
5,931,538.00
1,005,962.00
6,937,500.00
148,288.00
6,789,212.00
SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100
