SANGUZ CONFITERIA
NIT: 4.743.079-4
RESPONSABLE DE IVA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION
DE NUMERACION DE FACTURACION
18764001440060
NUMERACION: DEL FE06 1 AL FE06 1000
FECHA 2020/07/30  FEC-VENC: 2021/01/30
VIGENCIA: 06 MESES
CARRERA 12A 2 43
Tels: (57) 8297747 -    SANTANDER DE QUILICH
Email: 
FECHA EXPEDICION
FECHA VENCIMIENTO
DD
MM
AA
DD
MM
AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Sucursal:
Dirección
Ciudad:
Forma de Pago:
Med. Pago:

FE06 62

29
12
2020
29
12
2020
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
SANTANDER DE QUILICHAO
Contado
Cartera
CODIGO
DESCRIPCION
CANT.
IVA
UM
Vr. UNIT.
TOTAL
02-01-02-10614
Reg: 1| G.NOEL BOLSA X 220GR
8.00
94
4,151.26
2,731.09
21,848.72
21-04-01-00030
Reg: 2| VINO MOSTELO
8.00
94
7,025.21
4,621.85
36,974.80
23-01-01-06649
Reg: 3| AREQUIPE 220GM.
8.00
94
4,726.04
3,109.24
24,873.92
13-01-10-00088
Reg: 4| DULCE MANJAR MATE 250 GM.
8.00
94
4,000.00
32,000.00
23-01-01-24208
Reg: 5| SALCHICHA ZENU
8.00
94
3,831.94
2,521.01
20,168.08
13-01-10-59446
Reg: 6| MINI TORTA RAMO TRAD AZUL
8.00
94
3,640.34
2,394.96
19,159.68
14-01-10-97918
Reg: 7| TOSTADITAS MANTEQUILLA
8.00
94
1,900.00
15,200.00
04-01-04-07109
Reg: 8| RIZADA MAYONESA 110 GM.
8.00
94
3,831.94
2,521.01
20,168.08
02-01-02-13411
Reg: 9| SALTIN TACO X 6
2.00
94
1,979.83
5,210.08
10,420.16
23-01-01-17860
Reg: 10| MERMELADA
7.00
94
2,458.82
1,848.74
12,941.18
23-01-01-30003
Reg: 11| DURAZNOS X 820 .
1.00
94
957.98
5,042.02
5,042.02
28-01-01-01000
Reg: 12| UNIDADES 1000
16.00
94
2,554.63
840.34
13,445.44
28-01-01-02000
Reg: 13| UNIDADES 2000
8.00
94
2,554.62
1,680.67
13,445.36
21-04-01-00030
Reg: 14| VINO MOSTELO
1.00
94
878.15
4,621.85
4,621.85
05-01-02-59373
Reg: 15| G. GALLETA MI DIA X210G
1.00
94
447.06
2,352.94
2,352.94
23-01-01-23320
Reg: 16| ARVEJAS CON ZANAH 300 GM
9.00
94
3,879.84
2,268.91
20,420.19
13-01-10-00088
Reg: 17| DULCE MANJAR MATE 250 GM.
1.00
94
4,000.00
4,000.00
28-01-01-01000
Reg: 18| UNIDADES 1000
1.00
94
159.66
840.34
840.34
28-01-01-02000
Reg: 19| UNIDADES 2000
1.00
94
319.33
1,680.67
1,680.67
28-01-01-03000
Reg: 20| UNIDADES 3000
1.00
94
478.99
2,521.01
2,521.01
TOTAL CANTIDAD
TOTAL BRUTO
Observaciones
Dsct Referencia
Dsct Adicional
Dcto Comercial
TOTAL DCTOS.
SUBTOTAL
Impoconsumo
I V A
TOTAL
RETE-FUENTE
RETE-IVA
RETE-ICA
Total después de Impuestos
INFORMATIVO
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
CLIENTE
Aceptada - Firma y Sello
Firma
Impresa por el software de Ultra Systems de
Colombia SAS Nit 803.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT
Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
113
282,124.00
282,124.00
43,876.00
326,000.00
326,000.00
SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 /100
SANGUZ CONFITERIA
NIT: 4.743.079-4
Generación Factura: Fecha: 2020/12/29 Hora: 16:14:22