FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DD
MM
AA
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AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Sucursal:
Dirección
Ciudad:
Forma de Pago:
Med. Pago:
FE06 62
29
12
2020
29
12
2020
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
SANTANDER DE QUILICHAO
Contado
Cartera
8.00
94
4,151.26
2,731.09
21,848.72
8.00
94
7,025.21
4,621.85
36,974.80
8.00
94
4,726.04
3,109.24
24,873.92
8.00
94
4,000.00
32,000.00
8.00
94
3,831.94
2,521.01
20,168.08
8.00
94
3,640.34
2,394.96
19,159.68
8.00
94
1,900.00
15,200.00
8.00
94
3,831.94
2,521.01
20,168.08
2.00
94
1,979.83
5,210.08
10,420.16
7.00
94
2,458.82
1,848.74
12,941.18
1.00
94
957.98
5,042.02
5,042.02
16.00
94
2,554.63
840.34
13,445.44
8.00
94
2,554.62
1,680.67
13,445.36
1.00
94
878.15
4,621.85
4,621.85
1.00
94
447.06
2,352.94
2,352.94
9.00
94
3,879.84
2,268.91
20,420.19
1.00
94
4,000.00
4,000.00
1.00
94
159.66
840.34
840.34
1.00
94
319.33
1,680.67
1,680.67
1.00
94
478.99
2,521.01
2,521.01
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
113
282,124.00
282,124.00
43,876.00
326,000.00
326,000.00
SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON 00 /100
