FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DD
MM
AA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Sucursal:
Dirección
Ciudad:
Forma de Pago:
Med. Pago:
FE06 64
31
12
2020
31
12
2020
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
SANTANDER DE QUILICHAO
Contado
Cartera
12.00
94
1,915.98
840.34
10,084.08
1.00
94
878.15
4,621.85
4,621.85
1.00
94
4,300.00
4,300.00
1.00
94
447.06
2,352.94
2,352.94
1.00
94
926.05
4,873.95
4,873.95
1.00
94
447.06
2,352.94
2,352.94
1.00
94
830.25
4,369.75
4,369.75
1.00
94
878.15
4,621.85
4,621.85
1.00
94
2,394.96
12,605.04
12,605.04
1.00
94
279.41
1,470.59
1,470.59
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
21
51,653.00
51,653.00
8,997.00
60,650.00
60,650.00
SON: SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100
