SANGUZ CONFITERIA
DD
MM
AA
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AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 382
17
12
2021
17
12
2021
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
Contado
1.00
94
19
478.99
2,521.01
2,521.01
1.00
94
19
894.12
4,705.88
4,705.88
1.00
94
19
1,101.68
5,798.32
5,798.32
1.00
94
19
1,436.98
7,563.03
7,563.03
1.00
94
19
1,101.68
5,798.32
5,798.32
1.00
94
19
702.52
3,697.48
3,697.48
1.00
94
19
654.62
3,445.38
3,445.38
1.00
94
19
1,476.89
7,773.11
7,773.11
1.00
94
19
878.15
4,621.85
4,621.85
1.00
94
19
1,436.98
7,563.03
7,563.03
1.00
94
19
1,101.68
5,798.32
5,798.32
1.00
94
19
1,117.65
5,882.35
5,882.35
1.00
94
19
1,101.68
5,798.32
5,798.32
1.00
94
19
702.52
3,697.48
3,697.48
1.00
94
19
1,101.68
5,798.32
5,798.32
1.00
94
19
1,309.24
6,890.76
6,890.76
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
87,353.00
87,353.00
16,597.00
103,950.00
103,950.00
SON: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100
