SANGUZ CONFITERIA
DD
MM
AA
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AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 399
31
12
2021
31
12
2021
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
Contado
1.00
94
19
4,710.08
24,789.92
24,789.92
7,172.00
1.00
94
5
753.71
15,074.29
22,246.29
1.00
94
19
638.65
3,361.34
3,361.34
1.00
94
19
478.99
2,521.01
2,521.01
1.00
94
19
590.76
3,109.24
3,109.24
1.00
94
19
670.59
3,529.41
3,529.41
2.00
94
19
1,341.18
3,529.41
7,058.82
1.00
94
19
478.99
2,521.01
2,521.01
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
61,965.00
61,965.00
7,172.00
9,663.00
78,800.00
78,800.00
SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 /100
