GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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MM
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 419
28
01
2022
28
1
2022
GLORIA
0003
GUSTAVO A ESPINOSA R
COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS
901,000,821-9
8293732
CR 13 12 19
Contado
26.00
94
6,500.00
169,000.00
1.00
94
19
3,305.04
17,394.96
17,394.96
2.00
94
19
3,305.04
8,697.48
17,394.96
1.00
94
19
3,305.04
17,394.96
17,394.96
1.00
94
19
3,305.04
17,394.96
17,394.96
1.00
94
19
1,309.24
6,890.76
6,890.76
1.00
94
19
1,309.24
6,890.76
6,890.76
1.00
94
19
1,309.24
6,890.76
6,890.76
1.00
94
19
1,309.24
6,890.76
6,890.76
1.00
94
19
1,309.24
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6,890.76
2.00
94
19
2,043.70
5,378.15
10,756.30
12.00
94
19
2,682.35
1,176.47
14,117.64
1.00
94
19
1,005.88
5,294.12
5,294.12
1.00
94
19
718.49
3,781.51
3,781.51
1.00
94
19
718.49
3,781.51
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1.00
94
19
710.51
3,739.50
3,739.50
1.00
94
19
2,251.26
11,848.74
11,848.74
24.00
94
19
6,050.62
1,326.89
31,845.36
20.00
94
600.00
12,000.00
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
370,198.00
370,198.00
35,948.00
406,146.00
406,146.00
SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 /100
