GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 441
25
02
2022
25
2
2022
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
CENTRAL COOPERATIVA INDIGENA DEL CAUCA
891,501,315-8
8346973
CL 8 N 5 48
Contado
1.00
94
19
973.95
5,126.05
5,126.05
1.00
94
19
973.95
5,126.05
5,126.05
1.00
94
19
886.14
4,663.87
4,663.87
3.00
94
19
2,299.16
4,033.61
12,100.83
2.00
94
19
1,915.97
5,042.02
10,084.04
2.00
94
19
1,421.01
3,739.50
7,479.00
3.00
94
19
2,131.52
3,739.50
11,218.50
4.00
94
19
5,236.98
6,890.76
27,563.04
4.00
94
19
1,915.97
2,521.01
10,084.04
4.00
94
19
1,915.97
2,521.01
10,084.04
2.00
94
19
2,075.63
5,462.18
10,924.36
3.00
94
19
2,347.06
4,117.65
12,352.95
3.00
94
19
3,927.73
6,890.76
20,672.28
2.00
94
19
1,963.87
5,168.07
10,336.14
3.00
94
19
2,993.70
5,252.10
15,756.30
3.00
94
19
2,131.52
3,739.50
11,218.50
1.00
94
19
1,021.85
5,378.15
5,378.15
1.00
94
19
2,554.62
13,445.38
13,445.38
1.00
94
19
1,117.65
5,882.35
5,882.35
1.00
94
19
686.56
3,613.45
3,613.45
2.00
94
19
2,538.65
6,680.67
13,361.34
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
226,471.00
226,471.00
43,029.00
269,500.00
269,500.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100
