GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 445
01
03
2022
1
3
2022
GLORIA
0003
GUSTAVO A ESPINOSA R
COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS
901,000,821-9
8293732
CR 13 12 19
Contado
2.00
94
19
1,708.40
4,495.80
8,991.60
1.00
94
19
3,185.29
16,764.71
16,764.71
31.00
94
8,200.00
254,200.00
2.00
94
19
6,610.08
17,394.96
34,789.92
1.00
94
19
1,309.24
6,890.76
6,890.76
1.00
94
19
1,309.24
6,890.76
6,890.76
1.00
94
19
1,141.60
6,008.40
6,008.40
4.00
94
19
3,831.94
5,042.02
20,168.08
1.00
94
19
662.60
3,487.39
3,487.39
2.00
94
19
2,043.70
5,378.15
10,756.30
24.00
94
19
6,050.62
1,326.89
31,845.36
5.00
94
19
5,189.07
5,462.18
27,310.90
15.00
94
4,400.00
66,000.00
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
494,104.00
494,104.00
33,042.00
527,146.00
527,146.00
SON: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 /100
