GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
DD
MM
AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 447
08
03
2022
8
3
2022
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
CENTRAL COOPERATIVA INDIGENA DEL CAUCA
891,501,315-8
8346973
CL 8 N 5 48
Contado
2.00
94
19
2,618.49
6,890.76
13,781.52
2.00
94
19
2,618.49
6,890.76
13,781.52
2.00
94
19
2,618.49
6,890.76
13,781.52
2.00
94
19
2,618.49
6,890.76
13,781.52
2.00
94
19
2,618.49
6,890.76
13,781.52
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
68,908.00
68,908.00
13,092.00
82,000.00
82,000.00
SON: OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON 00 /100
