GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
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MM
AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 450
10
03
2022
10
3
2022
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
CAICEDO MUNOZ S.A.S
891,501,284-8
3104666379
CL 2 5 48
Contado
1.00
94
19
1,436.98
7,563.03
7,563.03
1.00
94
19
1,468.91
7,731.09
7,731.09
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
15,294.00
15,294.00
2,906.00
18,200.00
18,200.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 /100