GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 479
16
04
2022
16
4
2022
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
Contado
1.00
94
5
300.00
6,000.00
6,000.00
1.00
94
19
1,117.65
5,882.35
5,882.35
8.00
94
19
1,915.96
1,260.50
10,084.00
1.00
94
6,200.00
6,200.00
1.00
94
19
558.82
2,941.18
2,941.18
1.00
94
19
878.15
4,621.85
4,621.85
1.00
94
19
1,436.98
7,563.03
7,563.03
1.00
94
19
558.82
2,941.18
2,941.18
8.00
94
19
2,554.62
1,680.67
13,445.36
1.00
94
19
558.82
2,941.18
2,941.18
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
62,620.00
62,620.00
9,880.00
72,500.00
72,500.00
SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100
