GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 490
30
04
2022
30
4
2022
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
Contado
1.00
94
19
1,516.81
7,983.19
7,983.19
1.00
94
19
1,117.65
5,882.35
5,882.35
1.00
94
19
335.29
1,764.71
1,764.71
1.00
94
19
686.56
3,613.45
3,613.45
1.00
94
19
878.15
4,621.85
4,621.85
1.00
94
19
2,426.89
12,773.11
12,773.11
1.00
94
19
558.82
2,941.18
2,941.18
1.00
94
19
1,436.98
7,563.03
7,563.03
1.00
94
19
558.82
2,941.18
2,941.18
1.00
94
19
1,436.98
7,563.03
7,563.03
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
57,647.00
57,647.00
10,953.00
68,600.00
68,600.00
SON: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 /100
