GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 555
22
07
2022
22
7
2022
GLORIA
0003
SANDRA LORENA DELGADO
ARIAS MUNOZ ORLAY
6,452,427
CL 3 10 02
Contado
4.00
94
19
1,309.24
1,722.69
6,890.76
4.00
94
19
1,309.24
1,722.69
6,890.76
4.00
94
19
1,309.24
1,722.69
6,890.76
4.00
94
19
1,309.24
1,722.69
6,890.76
4.00
94
19
1,309.24
1,722.69
6,890.76
4.00
94
19
1,309.24
1,722.69
6,890.76
48.00
94
19
31,038.64
3,403.36
163,361.28
9.00
94
19
7,184.87
4,201.68
37,815.12
8.00
94
19
9,707.56
6,386.55
51,092.40
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
293,613.00
293,613.00
55,787.00
349,400.00
349,400.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 /100
