GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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MM
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 576
26
08
2022
26
8
2022
GLORIA
0003
SANDRA LORENA DELGADO
COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS
901,000,821-9
8293732
CR 13 12 19
Contado
3.00
94
19
3,041.59
5,336.13
16,008.39
12.00
94
19
2,682.35
1,176.47
14,117.64
2.00
94
19
8,142.86
21,428.57
42,857.14
2.00
94
19
2,618.49
6,890.76
13,781.52
2.00
94
19
2,618.49
6,890.76
13,781.52
2.00
94
19
2,618.49
6,890.76
13,781.52
2.00
94
19
4,310.93
11,344.54
22,689.08
2.00
94
19
2,810.08
7,394.96
14,789.92
2.00
94
19
4,310.93
11,344.54
22,689.08
1.00
94
19
2,155.46
11,344.54
11,344.54
4.00
94
19
4,470.59
5,882.35
23,529.40
1.00
94
19
1,197.48
6,302.52
6,302.52
1.00
94
19
2,889.92
15,210.08
15,210.08
1.00
94
19
2,889.92
15,210.08
15,210.08
8.00
94
19
9,068.91
5,966.39
47,731.12
1.00
94
19
2,283.19
12,016.81
12,016.81
7.00
94
19
7,097.05
5,336.13
37,352.91
19.00
94
19
9,707.58
2,689.08
51,092.52
4.00
94
19
3,257.14
4,285.71
17,142.84
24.00
94
19
6,051.26
1,327.03
31,848.72
30.00
94
19
5,221.03
915.97
27,479.10
4.00
94
19
6,131.09
8,067.23
32,268.92
4.00
94
8,500.00
34,000.00
3.00
94
6,100.00
18,300.00
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
555,325.00
555,325.00
95,575.00
650,900.00
650,900.00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 /100
