GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 695
20
12
2022
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
EMPRESA COMUNIT BRISAS DEL RIO AGUA BLANCA
800,237,743-4
3122208774
CORR. EL PORVENIR
Contado
50.00
94
19
478,991.62
50,420.17
2,521,008.50
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
2,521,009.00
2,521,009.00
478,992.00
3,000,001.00
63,025.00
2,936,976.00
SON: TRES MILLONES UN PESOS CON 00 /100