GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1152
19
12
2023
GLORIA
0003
GLORIA TOBON
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNIC TORIBIO CAUCA
900,046,415-6
3105832497
BRR PRIMERO DE MAYO
Contado
17.00
94
19
21,714.29
6,722.69
114,285.73
17.00
94
19
18,999.99
5,882.35
99,999.95
17.00
94
19
6,242.85
1,932.77
32,857.09
17.00
94
19
6,242.85
1,932.77
32,857.09
17.00
94
19
8,142.86
2,521.01
42,857.17
17.00
94
5
2,833.33
3,333.33
56,666.61
17.00
94
19
13,300.01
4,117.65
70,000.05
17.00
94
19
18,457.16
5,714.29
97,142.93
17.00
94
19
13,571.43
4,201.68
71,428.56
17.00
94
6,500.00
110,500.00
17.00
94
19
10,585.71
3,277.31
55,714.27
17.00
94
19
32,571.42
10,084.03
171,428.51
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
955,738.00
955,738.00
152,662.00
1,108,400.00
1,108,400.00
SON: UN MILLON CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 /100
