GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1156
20
12
2023
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
EMPRESA COMUNIT BRISAS DEL RIO AGUA BLANCA
800,237,743-4
3147205575
CORR. EL PORVENIR
Contado
42.00
94
19
50,964.67
6,386.55
268,235.10
42.00
94
19
46,941.15
5,882.35
247,058.70
42.00
94
19
15,423.50
1,932.77
81,176.34
42.00
94
19
15,423.50
1,932.77
81,176.34
42.00
94
19
20,117.66
2,521.01
105,882.42
42.00
94
19
20,117.66
2,521.01
105,882.42
42.00
94
19
33,529.41
4,201.68
176,470.56
42.00
94
19
45,600.03
5,714.29
240,000.18
42.00
94
19
10,058.79
1,260.50
52,941.00
42.00
94
19
26,823.49
3,361.34
141,176.28
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
1,499,999.00
1,499,999.00
285,000.00
1,784,999.00
37,500.00
1,747,499.00
SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00 /100
