GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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MM
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1267
15
04
2024
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A 2-43
Contado
1.00
94
19
957.98
5,042.02
5,042.02
1.00
94
19
2,035.72
10,714.29
10,714.29
1.00
94
19
478.99
2,521.01
2,521.01
6.00
94
19
7,184.87
6,302.52
37,815.12
2.00
94
19
3,416.81
8,991.60
17,983.20
1.00
94
19
862.19
4,537.82
4,537.82
1.00
94
19
1,373.11
7,226.89
7,226.89
1.00
94
19
3,416.81
17,983.19
17,983.19
1.00
94
19
1,117.65
5,882.35
5,882.35
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
109,706.00
109,706.00
20,844.00
130,550.00
130,550.00
SON: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100
