GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1275
24
04
2024
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA CALOTENA COOCALOTRANS
817,000,083-5
8294269
CR 13 7 18
Contado
2.00
94
19
1,788.23
4,705.88
9,411.76
1.00
94
19
1,261.35
6,638.66
6,638.66
1.00
94
19
654.62
3,445.38
3,445.38
2.00
94
19
2,490.76
6,554.62
13,109.24
2.00
94
19
2,810.08
7,394.96
14,789.92
3.00
94
19
3,664.28
6,428.57
19,285.71
2.00
94
19
1,245.38
3,277.31
6,554.62
1.00
94
19
878.15
4,621.85
4,621.85
1.00
94
19
878.15
4,621.85
4,621.85
1.00
94
19
1,053.78
5,546.22
5,546.22
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
88,025.00
88,025.00
16,725.00
104,750.00
104,750.00
SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100
