GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1438
18
09
2024
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A 2-43
Contado
2.00
94
19
3,193.28
8,403.36
16,806.72
1.00
94
19
1,628.57
8,571.43
8,571.43
1.00
94
19
1,037.81
5,462.18
5,462.18
3.00
94
19
3,831.93
6,722.69
20,168.07
1.00
94
19
1,804.20
9,495.80
9,495.80
1.00
94
19
4,231.09
22,268.91
22,268.91
1.00
94
19
1,804.20
9,495.80
9,495.80
1.00
94
19
1,197.48
6,302.52
6,302.52
1.00
94
19
2,889.92
15,210.08
15,210.08
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
113,782.00
113,782.00
21,618.00
135,400.00
135,400.00
SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 /100
