GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
DD
MM
AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1447
30
09
2024
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A 2-43
Contado
3.00
94
19
3,831.93
6,722.69
20,168.07
1.00
94
5
447.62
8,952.38
8,952.38
3.00
94
19
957.98
1,680.67
5,042.01
6.00
94
19
1,915.96
1,680.67
10,084.02
1.00
94
19
1,596.64
8,403.36
8,403.36
1.00
94
19
558.82
2,941.18
2,941.18
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
55,591.00
55,591.00
9,309.00
64,900.00
64,900.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 /100