GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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MM
AA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1472
19
11
2024
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RAPIDO CALOTO
800,211,828-9
8258105
CR 6 11 09
Contado
40.00
94
19
27,462.22
3,613.45
144,538.00
40.00
94
19
43,428.60
5,714.29
228,571.60
40.00
94
19
13,731.07
1,806.72
72,268.80
40.00
94
19
13,731.07
1,806.72
72,268.80
40.00
94
19
25,546.18
3,361.34
134,453.60
40.00
94
19
16,605.01
2,184.87
87,394.80
40.00
94
19
29,378.18
3,865.55
154,622.00
40.00
94
19
33,210.10
4,369.75
174,790.00
40.00
94
19
19,159.68
2,521.01
100,840.40
40.00
94
19
31,932.77
4,201.68
168,067.20
40.00
94
19
33,848.73
4,453.78
178,151.20
40.00
94
19
10,857.13
1,428.57
57,142.80
40.00
94
19
27,462.22
3,613.45
144,538.00
40.00
94
19
10,218.50
1,344.54
53,781.60
40.00
94
19
30,016.81
3,949.58
157,983.20
40.00
94
19
45,344.56
5,966.39
238,655.60
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
2,168,068.00
2,168,068.00
411,933.00
2,580,001.00
54,202.00
2,525,799.00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS CON 00 /100
