GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
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MM
AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1479
03
12
2024
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
CARVAJAL HURTADO SANDRA INES
34,603,163
8444055
CL 8 5 B 11 BRR CALAMA
Contado
25.00
94
19
299,369.75
63,025.21
1,575,630.25
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
1,575,630.00
1,575,630.00
299,370.00
1,875,000.00
1,875,000.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 /100