GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
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AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1480
03
12
2024
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA CALOTENA COOCALOTRANS
817,000,083-5
8294269
CR 13 7 18
Contado
15.00
94
19
95,798.33
33,613.45
504,201.75
2.00
94
19
31,932.77
84,033.61
168,067.22
3.00
94
19
28,739.50
50,420.17
151,260.51
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
823,529.00
823,529.00
156,471.00
980,000.00
980,000.00
SON: NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00 /100