GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
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MM
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1486
11
12
2024
SANDRA
0002
GUSTAVO A ESPINOSA R
TRANSPORTES ESPECIALES FLOR DEL VALLE S.A.S
805,021,056-2
5536863
CL 8 44 160
Contado
5.00
94
19
21,554.63
22,689.08
113,445.40
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
113,445.00
113,445.00
21,555.00
135,000.00
135,000.00
SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 /100